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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	2270	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº238/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº481/2023.	1.580,00	1.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº238/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº481/2023.	1.580,00
09/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº238/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº481/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.580,00
14/02/2023	Pagamento de Empenho 2270/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.580,00
TOTAL		1.580,00	1.580,00	1.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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