| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
| Número do empenho: | 2270 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº238/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº481/2023. | 1.580,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº238/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº481/2023. | 1.580,00 | ||
| 09/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº238/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº481/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.580,00 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 2270/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
