| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 2271 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 27/01, CFE MEMORANDO SS/AB 205/2023.ORDEM DE SERVIÇO 469/2023. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 27/01, CFE MEMORANDO SS/AB 205/2023.ORDEM DE SERVIÇO 469/2023. | 2.500,00 | ||
| 07/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 27/01, CFE MEMORANDO SS/AB 205/2023.ORDEM DE SERVIÇO 469/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.500,00 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2023 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
