Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26/01, CFE MEMORANDO SS/AB 197/2023.ORDEM DE SERVIÇO 470/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26/01, CFE MEMORANDO SS/AB 197/2023.ORDEM DE SERVIÇO 470/2023.
2.500,00
07/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26/01, CFE MEMORANDO SS/AB 197/2023.ORDEM DE SERVIÇO 470/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.500,00
10/02/2023
Pagamento de Empenho 2273/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
