Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2274
Data de lançamento:
07/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 194/2023.ORDEM DE COMPRA 471/2023.
294,40
294,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 194/2023.ORDEM DE COMPRA 471/2023.
294,40
10/02/2023
VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 194/2023.ORDEM DE COMPRA 471/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
294,40
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2274/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
294,40
TOTAL
294,40
294,40
294,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
