| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 2274 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 194/2023.ORDEM DE COMPRA 471/2023. | 294,40 | 294,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 194/2023.ORDEM DE COMPRA 471/2023. | 294,40 | ||
| 10/02/2023 | VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 194/2023.ORDEM DE COMPRA 471/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 294,40 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2274/2023 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 294,40 | ||
| TOTAL | 294,40 | 294,40 | 294,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
