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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA LUIZA SCHMIDT SCHAFER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2275	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALA DA FONOAUDIÓLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº239 E ORDEM DE COMPRA Nº483/2023.	496,90	496,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALA DA FONOAUDIÓLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº239 E ORDEM DE COMPRA Nº483/2023.	496,90
14/02/2023	MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALA DA FONOAUDIÓLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº239 E ORDEM DE COMPRA Nº483/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.235.288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		496,90
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2023 ANA LUIZA SCHMIDT SCHAFER - 32690			496,90
TOTAL		496,90	496,90	496,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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