Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2276
Data de lançamento:
07/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E GEOMETRIA DE 04 PNEUS DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 192/2023.ORDEM DE SERVIÇO 472/2023.
405,00
405,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E GEOMETRIA DE 04 PNEUS DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 192/2023.ORDEM DE SERVIÇO 472/2023.
405,00
07/06/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E GEOMETRIA DE 04 PNEUS DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 192/2023.ORDEM DE SERVIÇO 472/2023.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
365,00
07/06/2023
EMPENHO ANULADO DEVIDO TROCA DE DESPESA.
-40,00
16/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002276/2023
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
365,00
TOTAL
365,00
365,00
365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
