| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E GEOMETRIA DE 04 PNEUS DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 192/2023.ORDEM DE SERVIÇO 472/2023. | 405,00 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E GEOMETRIA DE 04 PNEUS DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 192/2023.ORDEM DE SERVIÇO 472/2023. | 405,00 | ||
| 07/06/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E GEOMETRIA DE 04 PNEUS DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 192/2023.ORDEM DE SERVIÇO 472/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 365,00 | ||
| 07/06/2023 | EMPENHO ANULADO DEVIDO TROCA DE DESPESA. | -40,00 | ||
| 16/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002276/2023 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
