| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ PACOTE BOMBOM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS PARA DINÂMICA REALIZADA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, CFE MEMORANDO SS/AB 153/2023.ORDEM DE COMPRA 473/223. | 59,90 | 359,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ PACOTE BOMBOM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS PARA DINÂMICA REALIZADA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, CFE MEMORANDO SS/AB 153/2023.ORDEM DE COMPRA 473/223. | 359,40 | ||
| 23/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS PARA DINÂMICA REALIZADA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, CFE MEMORANDO SS/AB 153/2023.ORDEM DE COMPRA 473/223.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 154.188 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 359,40 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 2277/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,40 | ||
| TOTAL | 359,40 | 359,40 | 359,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
