Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2277
Data de lançamento:
07/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ PACOTE BOMBOM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS PARA DINÂMICA REALIZADA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, CFE MEMORANDO SS/AB 153/2023.ORDEM DE COMPRA 473/223.
59,90
359,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ PACOTE BOMBOM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS PARA DINÂMICA REALIZADA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, CFE MEMORANDO SS/AB 153/2023.ORDEM DE COMPRA 473/223.
359,40
23/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS PARA DINÂMICA REALIZADA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, CFE MEMORANDO SS/AB 153/2023.ORDEM DE COMPRA 473/223.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 154.188 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
359,40
27/02/2023
Pagamento de Empenho 2277/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
359,40
TOTAL
359,40
359,40
359,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
