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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2278	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR, CABOS E PREGOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº245/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº484/2023.	233,27	233,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR, CABOS E PREGOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº245/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº484/2023.	233,27
09/02/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR, CABOS E PREGOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº245/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº484/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2356 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		233,27
14/02/2023	Pagamento de Empenho 2278/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			233,27
TOTAL		233,27	233,27	233,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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