| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
| Número do empenho: | 2280 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 185/202.ORDEM DE SERVIÇO 475/2023. | 2.180,00 | 2.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 185/202.ORDEM DE SERVIÇO 475/2023. | 2.180,00 | ||
| 08/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 185/202.ORDEM DE SERVIÇO 475/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.180,00 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 2280/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.180,00 | ||
| TOTAL | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
