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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	2280	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 185/202.ORDEM DE SERVIÇO 475/2023.	2.180,00	2.180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 185/202.ORDEM DE SERVIÇO 475/2023.	2.180,00
08/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 185/202.ORDEM DE SERVIÇO 475/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.180,00
14/02/2023	Pagamento de Empenho 2280/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.180,00
TOTAL		2.180,00	2.180,00	2.180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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