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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	2282	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lavagem de Carro Pequeno - Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210 E 193, CFE MEMORANDO SS/AB 182/2023.ORDEM DE SERVIÇO 476/2023.	40,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	Lavagem de Carro Pequeno - Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210 E 193, CFE MEMORANDO SS/AB 182/2023.ORDEM DE SERVIÇO 476/2023.	200,00
14/03/2023	Lavagem de Carro Pequeno - Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210 E 193, CFE MEMORANDO SS/AB 182/2023.ORDEM DE SERVIÇO 476/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		200,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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