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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	2283	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 138 E 187, CFE MEMORANDO SS/AB 182/2023.ORDEM DE SERVIÇO 477/2023.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 138 E 187, CFE MEMORANDO SS/AB 182/2023.ORDEM DE SERVIÇO 477/2023.	60,00
14/03/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 138 E 187, CFE MEMORANDO SS/AB 182/2023.ORDEM DE SERVIÇO 477/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		60,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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