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Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	2284	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno - Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
6.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância - Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº168,215 E 200, VAN Nº199 E 223, CELLER Nº185 E S10 Nº138 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº244/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº486/2023.	60,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	Lavagem de Carro Pequeno - Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância - Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº168,215 E 200, VAN Nº199 E 223, CELLER Nº185 E S10 Nº138 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº244/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº486/2023.	400,00
07/02/2023	VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº168,215 E 200, VAN Nº199 E 223, CELLER Nº185 E S10 Nº138 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº244/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº486/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		400,00
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00