| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 2288 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº489/2023. | 18,54 | 185,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº489/2023. | 185,40 | ||
| 13/02/2023 | Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº489/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 185,40 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 2288/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,40 | ||
| TOTAL | 185,40 | 185,40 | 185,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
