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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	2288	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº489/2023.	18,54	185,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº489/2023.	185,40
13/02/2023	Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº489/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		185,40
16/02/2023	Pagamento de Empenho 2288/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185,40
TOTAL		185,40	185,40	185,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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