Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2291
Data de lançamento:
07/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BEBEDOURO INDUSTRIAL/PURIFICAÇAO E REFRIGERAÇAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº92/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº490/2023.
5.780,00
5.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
BEBEDOURO INDUSTRIAL/PURIFICAÇAO E REFRIGERAÇAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº92/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº490/2023.
5.780,00
20/03/2023
BEBEDOURO INDUSTRIAL/PURIFICAÇAO E REFRIGERAÇAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº92/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº490/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
5.780,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002291/2023
FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA - 30956
5.780,00
TOTAL
5.780,00
5.780,00
5.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
