Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
2293
Data de lançamento:
07/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº43/2023 - 30 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
0,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº43/2023 - 30 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
840,00
07/02/2023
VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº43/2023 - 30 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
840,00
13/02/2023
Pagamento de Empenho 2293/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
