| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº43/2023 - 30 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº43/2023 - 30 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 840,00 | ||
| 07/02/2023 | VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº43/2023 - 30 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 840,00 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 2293/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
