Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2023. |
39.000,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº Nº E/1081 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.120,00 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.120,00 |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1100 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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11.960,00 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.960,00 |
| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1117 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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9.360,00 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.360,00 |
| 31/05/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1138 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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11.440,00 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.440,00 |
| 30/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018. LIQUIDADO CFE. Nº E/1161 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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3.120,00 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.120,00 |
| TOTAL |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
