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Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2296	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	0,00	25.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	25.100,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº Nº E/1084 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		3.757,44
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2296/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.757,44
31/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1102 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		14.403,52
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2296/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.403,52
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1119 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		6.888,64
28/04/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-50,40
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2296/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.888,64
TOTAL		25.049,60	25.049,60	25.049,60
SALDO A PAGAR				0,00