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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2297 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023. 0,00 29.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023. 29.600,00
24/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº Nº E/1086 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. 4.434,14
03/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.434,14
31/03/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1104 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. 16.997,55
06/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.997,55
28/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1122 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 8.129,26
28/04/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -39,05
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.129,26
TOTAL 29.560,95 29.560,95 29.560,95
SALDO A PAGAR 0,00


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