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Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2297	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	0,00	29.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	29.600,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº Nº E/1086 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		4.434,14
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.434,14
31/03/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1104 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		16.997,55
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.997,55
28/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1122 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		8.129,26
28/04/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-39,05
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.129,26
TOTAL		29.560,95	29.560,95	29.560,95
SALDO A PAGAR				0,00