Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,86 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. |
12.870,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,86 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº Nº E/1087 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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2.662,31 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.662,31 |
| 31/03/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,86 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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10.205,51 |
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| 31/03/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2,18 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.205,51 |
| TOTAL |
12.867,82 |
12.867,82 |
12.867,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
