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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	2305	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.50	Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NOS ESFs HERMANY, JARDIM, FLORESTA E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 241/2023.ORDEM DE SERVIÇO 487/2023.	18,54	380,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NOS ESFs HERMANY, JARDIM, FLORESTA E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 241/2023.ORDEM DE SERVIÇO 487/2023.	380,07
13/02/2023	Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NOS ESFs HERMANY, JARDIM, FLORESTA E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 241/2023.ORDEM DE SERVIÇO 487/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		380,07
16/02/2023	Pagamento de Empenho 2305/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			380,07
TOTAL		380,07	380,07	380,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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