Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
2307
Data de lançamento:
07/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO E TROCA DE PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 073/2023.ORDEM DE SERVIÇO 491/2023.
940,00
940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO E TROCA DE PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 073/2023.ORDEM DE SERVIÇO 491/2023.
940,00
22/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 073/2023.ORDEM DE SERVIÇO 491/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
940,00
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2307/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
940,00
TOTAL
940,00
940,00
940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
