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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2316	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	0,00	23.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	23.100,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/131 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		3.465,00
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2316/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.465,00
31/03/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/137 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		13.282,50
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2316/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.282,50
28/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/143 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		6.352,50
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2316/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.352,50
TOTAL		23.100,00	23.100,00	23.100,00
SALDO A PAGAR				0,00