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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2317	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	0,00	20.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	20.900,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/130 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		3.697,68
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/132 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		3.128,36
24/02/2023	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO NA NOTA INCORRETA.		-3.697,68
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.128,36
31/03/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/138 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		11.992,06
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.992,06
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/145 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		5.735,33
28/04/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-44,25
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.735,33
TOTAL		20.855,75	20.855,75	20.855,75
SALDO A PAGAR				0,00