Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº038/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. |
17.900,00 |
|
|
| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº038/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/130 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
|
3.697,68 |
|
| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.697,68 |
| 31/03/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº038/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
|
14.174,44 |
|
| 31/03/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-27,88 |
|
|
| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.174,44 |
| TOTAL |
17.872,12 |
17.872,12 |
17.872,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
