| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº038/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. | 0,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº038/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. | 7.000,00 | ||
| 31/03/2023 | VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº038/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/140 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. | 5.531,50 | ||
| 31/03/2023 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -1.468,50 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.531,50 | ||
| TOTAL | 5.531,50 | 5.531,50 | 5.531,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
