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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2322	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº041/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023.	0,00	22.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº041/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023.	22.600,00
31/03/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº041/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/989 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		7.778,40
31/03/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 101 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº041/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/988 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		6.079,19
31/03/2023	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-8.742,41
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 101 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº041/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/988 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.			5.788,00
06/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2322/2023			291,19
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº041/2022.			7.405,81
06/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2322/2023			372,59
TOTAL		13.857,59	13.857,59	13.857,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/03/2023	372,59	2103/2023	Lançada
ISS	31/03/2023	291,19	2104/2023	Lançada
TOTAL		663,78