Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023. |
20.500,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº Nº E/948 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.073,20 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.925,99 |
| 03/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2327/2023 |
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147,21 |
| 03/03/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2023
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - 30080 |
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0,00 |
| 03/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2327/2023 |
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147,21 |
| 03/03/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2327/2023 |
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-147,21 |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/985 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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11.780,60 |
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| 06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/985 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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11.216,31 |
| 06/04/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2327/2023 |
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564,29 |
| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1030 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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5.634,20 |
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| 28/04/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-12,00 |
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| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1030 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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5.364,32 |
| 05/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2327/2023 |
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269,88 |
| TOTAL |
20.488,00 |
20.488,00 |
20.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
