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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2329	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,58 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	0,00	22.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,58 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	22.900,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,58 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº Nº E/950 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		3.435,00
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2329/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.270,46
03/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2329/2023			164,54
03/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2023 TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - 30080			0,00
03/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2329/2023			164,54
03/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2329/2023			-164,54
31/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,58 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/987 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		13.167,50
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,58 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/987 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.			12.536,78
06/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2329/2023			630,72
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,58 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1034 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		6.297,50
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,58 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1034 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.			5.995,85
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2329/2023			301,65
TOTAL		22.900,00	22.900,00	22.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/02/2023	164,54	1045/2023
ISS	03/03/2023	164,54		Lançada
ISS	31/03/2023	630,72	2113/2023	Lançada
ISS	28/04/2023	301,65	2876/2023	Lançada
TOTAL		1.261,45