Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023.
0,00
1.348,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023.
1.348,97
07/02/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023.LIQUIDADO CFE FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
1.348,97
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002330/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
1.348,97
TOTAL
1.348,97
1.348,97
1.348,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
