| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº76/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 495/2023. | 173,08 | 173,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº76/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 495/2023. | 173,08 | ||
| 14/02/2023 | MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº76/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 495/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº94421 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 173,08 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 2331/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,08 | ||
| TOTAL | 173,08 | 173,08 | 173,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
