| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 496/2023. | 80,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 496/2023. | 400,00 | ||
| 13/02/2023 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 496/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 400,00 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 2332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
