| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 2022 DA SEC. FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 007/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 499/2023. | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 2022 DA SEC. FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 007/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 499/2023. | 215,00 | ||
| 22/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 2022 DA SEC. FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 007/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 499/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 532 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 215,00 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002335/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
