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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ESCRITORIO CONTABIL ZENI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2336	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REGULARIZAÇAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIO DO GINÁSIO ESPORTIVO BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 006/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 500/2023.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	SERVIÇO REGULARIZAÇAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIO DO GINÁSIO ESPORTIVO BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 006/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 500/2023.	500,00
09/02/2023	SERVIÇO REGULARIZAÇAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIO DO GINÁSIO ESPORTIVO BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 006/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 500/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14565 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		500,00
13/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002336/2023 ESCRITORIO CONTABIL ZENI LTDA - 382			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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