3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,DESINCRAVANTE,PORCA,PINO,FEIXE DE MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 093/2023.ORDEM DE COMPRA 505/2023.
3.059,80
3.059,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
PEÇAS,DESINCRAVANTE,PORCA,PINO,FEIXE DE MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 093/2023.ORDEM DE COMPRA 505/2023.
3.059,80
13/02/2023
PEÇAS,DESINCRAVANTE,PORCA,PINO,FEIXE DE MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 093/2023.ORDEM DE COMPRA 505/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.059,80
16/02/2023
Pagamento de Empenho 2337/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.059,80
TOTAL
3.059,80
3.059,80
3.059,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
