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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2338	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.63	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 93/2023.ORDEM DE SERVIÇO 504/2023.	80,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 93/2023.ORDEM DE SERVIÇO 504/2023.	450,00
13/02/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 93/2023.ORDEM DE SERVIÇO 504/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		450,00
16/02/2023	Pagamento de Empenho 2338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00