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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	2339	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS DE BANCOS E BRINQUEDOS NAS PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 105/2023.ORDEM DE COMPRA 506/2023.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	OUTROS,MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS DE BANCOS E BRINQUEDOS NAS PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 105/2023.ORDEM DE COMPRA 506/2023.	480,00
14/02/2023	OUTROS,MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS DE BANCOS E BRINQUEDOS NAS PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 105/2023.ORDEM DE COMPRA 506/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1639 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		480,00
22/02/2023	Pagamento de Empenho 2339/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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