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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	2342	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,PRANCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PONTES DOS FREITAS, LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO E RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 096/2023.ORDEM DE COMPRA 507/2023.	2.710,00	2.710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	OUTROS,PRANCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PONTES DOS FREITAS, LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO E RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 096/2023.ORDEM DE COMPRA 507/2023.	2.710,00
14/02/2023	OUTROS,PRANCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PONTES DOS FREITAS, LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO E RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 096/2023.ORDEM DE COMPRA 507/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1640 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		2.710,00
22/02/2023	Pagamento de Empenho 2342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.710,00
TOTAL		2.710,00	2.710,00	2.710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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