| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,PRANCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PONTES DOS FREITAS, LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO E RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 096/2023.ORDEM DE COMPRA 507/2023. | 2.710,00 | 2.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | OUTROS,PRANCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PONTES DOS FREITAS, LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO E RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 096/2023.ORDEM DE COMPRA 507/2023. | 2.710,00 | ||
| 14/02/2023 | OUTROS,PRANCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PONTES DOS FREITAS, LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO E RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 096/2023.ORDEM DE COMPRA 507/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1640 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 2.710,00 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 2342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.710,00 | ||
| TOTAL | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
