Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2345	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GUINCHO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 094/2023.ORDEM DE SERVIÇO 510/2023.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	SERVIÇO DE GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GUINCHO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 094/2023.ORDEM DE SERVIÇO 510/2023.	450,00
13/02/2023	SERVIÇO DE GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GUINCHO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 094/2023.ORDEM DE SERVIÇO 510/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2630 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		450,00
23/02/2023	Pagamento de Empenho 2345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®