| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA C/ AMOSTRA PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 102/2023.ORDEM DE COMPRA 511/2023.ORDEM DE COMPRA 511/2023. | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA C/ AMOSTRA PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 102/2023.ORDEM DE COMPRA 511/2023.ORDEM DE COMPRA 511/2023. | 235,00 | ||
| 13/02/2023 | PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA C/ AMOSTRA PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 102/2023.ORDEM DE COMPRA 511/2023.ORDEM DE COMPRA 511/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6318 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULOS SERGIO VOGT. | 235,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 2347/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
