Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
2351
Data de lançamento:
08/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULACANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 99/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 517/2023.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULACANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 99/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 517/2023.
260,00
13/02/2023
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULACANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 99/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 517/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
260,00
22/02/2023
Pagamento de Empenho 2351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
