Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2352
Data de lançamento:
08/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,RELOGIO ACIONADOR CAMPANHIA SIRENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO ACIONADOR CAMPAINHA SIRENE DESTINADO PARA ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 061/2023.ORDEM DE COMPRA 515/2023.
473,85
473,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
PEÇAS,RELOGIO ACIONADOR CAMPANHIA SIRENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO ACIONADOR CAMPAINHA SIRENE DESTINADO PARA ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 061/2023.ORDEM DE COMPRA 515/2023.
473,85
26/11/2024
ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
-473,85
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
