EQUIPO MACROGOTAS PC C/25UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E MATERIAS DIVERDOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 519/2023.
25,99
207,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND - SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48UND EQUIPO MACROGOTAS PC C/25UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E MATERIAS DIVERDOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 519/2023.
4.009,60
13/02/2023
SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND - SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND
SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48UND
EQUIPO MACROGOTAS PC C/25UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E MATERIAS DIVERDOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 519/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE JOICE MARQUES.
4.009,60
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
3.961,48
16/02/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2354/2023
48,12
TOTAL
4.009,60
4.009,60
4.009,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
