| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND - SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND | 411,84 | 1.647,36 |
| 7.00 | SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48UND | 307,76 | 2.154,32 |
| 8.00 | EQUIPO MACROGOTAS PC C/25UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E MATERIAS DIVERDOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 519/2023. | 25,99 | 207,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND - SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48UND EQUIPO MACROGOTAS PC C/25UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E MATERIAS DIVERDOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 519/2023. | 4.009,60 | ||
| 13/02/2023 | SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND - SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80UND SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48UND EQUIPO MACROGOTAS PC C/25UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E MATERIAS DIVERDOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 252/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 519/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE JOICE MARQUES. | 4.009,60 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 3.961,48 | ||
| 16/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2354/2023 | 48,12 | ||
| TOTAL | 4.009,60 | 4.009,60 | 4.009,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/02/2023 | 48,12 | 688/2023 | Lançada |
| TOTAL | 48,12 |
