Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2356
Data de lançamento:
08/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANNER1,20X1,80M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM TEMÁTICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SECTD 2675/2023.ORDEM DE SERVIÇO 520/2023.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
BANNER1,20X1,80M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM TEMÁTICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SECTD 2675/2023.ORDEM DE SERVIÇO 520/2023.
230,00
21/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM TEMÁTICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SECTD 2675/2023.ORDEM DE SERVIÇO 520/2023. LIQUIDADO CFME NF 319/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
230,00
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002356/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
