SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AR CONDICIONADO 12000BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA A CRECHE CENTRAL, NA RUA TIRADENTES Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 135/2023.ORDEM DE COMPRA 521/2023.
2.199,00
2.199,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
AR CONDICIONADO 12000BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA A CRECHE CENTRAL, NA RUA TIRADENTES Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 135/2023.ORDEM DE COMPRA 521/2023.
2.199,00
27/02/2023
ESTORNO DE PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA
-100,00
15/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA A CRECHE CENTRAL, NA RUA TIRADENTES Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 135/2023.ORDEM DE COMPRA 521/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9966 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.099,00
17/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002357/2023
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134
2.099,00
TOTAL
2.099,00
2.099,00
2.099,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
