3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,DESINCRAVANTE,PORCAS,ADAPTADOR,ABRAÇADEIRA,MOLA,CRUZETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 094/2023.ORDEM DE COPRA 509/2023.
4.865,80
4.865,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
PEÇAS,DESINCRAVANTE,PORCAS,ADAPTADOR,ABRAÇADEIRA,MOLA,CRUZETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 094/2023.ORDEM DE COPRA 509/2023.
4.865,80
13/02/2023
PEÇAS,DESINCRAVANTE,PORCAS,ADAPTADOR,ABRAÇADEIRA,MOLA,CRUZETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 094/2023.ORDEM DE COPRA 509/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4373 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
4.865,80
16/02/2023
Pagamento de Empenho 2358/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.865,80
TOTAL
4.865,80
4.865,80
4.865,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
