SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESCORREGADOR,GANGORRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCORREGADOR MÓVEL E 02 GANGORRAS JACARÉ DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 117/2023.ORDEM DE COMPRA 523/2023.
1.457,00
1.457,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
ESCORREGADOR,GANGORRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCORREGADOR MÓVEL E 02 GANGORRAS JACARÉ DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 117/2023.ORDEM DE COMPRA 523/2023.
1.457,00
10/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCORREGADOR MÓVEL E 02 GANGORRAS JACARÉ DESTINADOS PARA A EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 117/2023.ORDEM DE COMPRA 523/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.263.689 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.457,00
16/02/2023
Pagamento de Empenho 2360/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.457,00
TOTAL
1.457,00
1.457,00
1.457,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
