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Exercício: 2023
Nome do Credor: RAIAR CONSTRUÇAO E REFORMA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2361	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PONTO DE ONIBUS FULL DE 6M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTO DE ONIBUS 6M FECHADO EM ACRÍLICO 596X148X250CM DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÓROMO DA RUA GENERAL OSÓRIO PROXIMO AO CEMITÉRIO EVANGÉLICO CFE. MEMORANDO INTERNO 006/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 518/2023.	30.949,00	30.949,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	PONTO DE ONIBUS FULL DE 6M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTO DE ONIBUS 6M FECHADO EM ACRÍLICO 596X148X250CM DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÓROMO DA RUA GENERAL OSÓRIO PROXIMO AO CEMITÉRIO EVANGÉLICO CFE. MEMORANDO INTERNO 006/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 518/2023.	30.949,00
31/03/2023	PONTO DE ONIBUS FULL DE 6M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTO DE ONIBUS 6M FECHADO EM ACRÍLICO 596X148X250CM DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÓROMO DA RUA GENERAL OSÓRIO PROXIMO AO CEMITÉRIO EVANGÉLICO CFE. MEMORANDO INTERNO 006/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 518/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.780.668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		30.949,00
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002361/2023 RAIAR CONSTRUÇAO E REFORMA LTDA - 32693			30.949,00
TOTAL		30.949,00	30.949,00	30.949,00
SALDO A PAGAR				0,00