SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CADEIRA ALTA P/REFEIÇAO/ALIMENTAÇAO BEBES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS REFEIÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DO BERÇÁRIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 126/2023.ORDEM DE COMPRA 526/2023.
280,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
CADEIRA ALTA P/REFEIÇAO/ALIMENTAÇAO BEBES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS REFEIÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DO BERÇÁRIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 126/2023.ORDEM DE COMPRA 526/2023.
2.800,00
16/02/2023
CADEIRA ALTA P/REFEIÇAO/ALIMENTAÇAO BEBES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS REFEIÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DO BERÇÁRIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 126/2023.ORDEM DE COMPRA 526/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24.768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.800,00
22/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002367/2023
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
