SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS, ARQUIVOS E COMPUTADORES PARA AS EMEFs ALFREDO BRENNER E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 133/2023.ORDEM DE SERVIÇO 527/2023.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS, ARQUIVOS E COMPUTADORES PARA AS EMEFs ALFREDO BRENNER E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 133/2023.ORDEM DE SERVIÇO 527/2023.
800,00
10/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS, ARQUIVOS E COMPUTADORES PARA AS EMEFs ALFREDO BRENNER E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 133/2023.ORDEM DE SERVIÇO 527/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
800,00
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002369/2023
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
