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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2370 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA, VERNIZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA EXTERNA NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 134/2023.ORDEM DE COMPRA 528/2023. 735,80 735,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 TINTA ACRILICA, VERNIZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA EXTERNA NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 134/2023.ORDEM DE COMPRA 528/2023. 735,80
10/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA EXTERNA NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 134/2023.ORDEM DE COMPRA 528/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 547 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 735,80
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002370/2023 MATT & MATT LTDA - 4258 735,80
TOTAL 735,80 735,80 735,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.